Loading...
Attachment 1 - B ExhibitTown of Los Gatos General Plan Update Budget (1)(2) Mintier Harnish PHASES/TASKS HARNISH  Principal/  Owner RUST Principal  Planner PAYNE Senior  Project  Manager FUNSTON/  YANG Planner Graphics/  Admin.TOTAL HOURSTOTAL COST Task A: Project Initiation Task A.1: Project Scoping, Kick‐off Meeting, and Town Tour 8 8 12 1 64 48$7,700 Task A.2: Assemble GIS Data and Prepare Base Maps 21 6 4 2 2 $2,660 Task A.3: Existing Data Collection and Compilation 882 4 $5,840 Subtotal 8 18 20 56 8 70$16,200 Task B: Prepare Background Report Task B.1: Administrative Draft Existing Conditions Background R eport8407220040360 $49,440 Task B.2: Public Draft Background Report212445620134 $18,750 Task B.3: General Plan Audit Report 28168 34$5,730 Subtotal 126013226460528$73,920 Task C: Identify Community Issues, Opportunities, and Constrain ts Task C.1: Administrative Draft Issues and Opportunities Summary 4816432 $4,420 Task C.2: Public Draft Issues and Opportunities Summary4820436 $4,900 Task C.3: Final Issues and Opportunities Summary 126110 $1,345 Subtotal 091842978 $10,665 Task D: Development of General Plan Vision Task D.1: Administrative Draft Vision and Guiding Principles 2 4 1 22 41 43$6,255 Task D.2: Public Draft Vision and Guiding Principles 41 61 62 38$5,610 Task D.3: Final Vision and Guiding Principles 1461 12$1,685 Subtotal 2 9 32 46 4 93 $13,550 Task E: Development of Alternatives Task E.1: Administrative Draft Alternatives Report  2 16 48 80 24 170$23,450 Subtask E.1a: Fiscal Impact Analysis 2 2 $340 Subtask E.1b: Transportation System Alternatives 2 2 $340 Task E.2: Public Draft Alternatives Report 61 62 48 54$7,480 Subtotal 2 22 68 104 32 228$31,610 Task F: General Plan Goals and Policy Development Task F.1: Administrative Draft General Plan 8 52 180 80 16 336$53,760 A lternative VMT Thresholds 8 8$1,360 Task F.2: Administrative Draft Land Use and Circulation Diagram s 2 12 16 16 46$5,720 T a s k  F .3 : P r e l i m i n a r y  D r a f t  G e n e r a l  P l a n 21 67 66 41 6 174$25,610 Task F.4: Public Draft General Plan 2 4 24 16 8 54$7,930 Task F.5: General Plan Consultation and Referrals 288 18$2,720 Subtotal 12 76 308 184 56 636$97,100 Task G: Environmental Impact Report Task G.1: Staff Work Session on Program EIR Preparation 6 6 12$2,220 Task G.2: Notice of Preparation 12 3 $540 Task G.3: Scoping Meeting 8 8$1,360 Task G.4: Administrative Draft Program EIR 8 24 48 48 128$20,520 Task G.5: Staff Review/Screen Check Draft Program EIR 4 16 16 36$5,440 Task G.6: Draft Program EIR 8 8$1,360 Subtotal 8 35 88 64 0 195$31,440 Task H: Community Outreach and Engagement Task H.1: Community Engagement Strategy 2 4 6 16 28$4,190 Task H.2: Branding and Project Logo 12 1 6 19$1,900 Task H.3: Set Up Online Engagement 2 4 8 24 40 78$8,890 Task H.4, H.10, H.18, H.25: Newsletter2 #1, 2, 3, and 4 8 32 60 24 124$16,280 Task H.5, H.9, H.13, H.16, H.20, H.23: GPAC #1 ‐ #6 48 72 48 6 174$28,110 Task H.6 (18 additional GPAC meetings)72 72 144 36 324$46,980 Task H.7: Community Workshop #1: Project Initiation 81 284 32$4,940 Task H.8: Joint Study Session #1, Introduction to the General P l a n  U p d a t e 88822 6 $4,090 Task H.11: Joint Study Session #2, Review Existing Conditions R e p o r t 88822 6 $4,090 Task H.12: Community Workshop #2, Issues and Opportunities Iden tification 6 8 12 16 12 54$7,930 Task H.14: Joint Study Session #3, Review Issues and Opportunit i e s  R e p o r t 88822 6 $4,090 Task H.15: Community Workshop #3, Vision and Guiding Principles 6 8 16 24 16 70$9,910 Task H.17: Joint Study Session #4, Vision and Guiding Principle s 88822 6 $4,090 Task H.19: Community Workshop #4, Alternative Choices 6 12 20 32 24 94$13,030 Task H.21: Planning Commission Meeting 81 282 30$4,770 Task H.22: Town Council Meeting 81 02 20$3,540 Task H.24: Joint Study Sessions #5, #6, and #7 24 30 30 9 93$14,265 Task H.26: Community Workshop #5, Draft General Plan 6 8 16 24 32 86$11,270 Task H.27: Online Engagement 82 02 01 2 60$8,420 Task H.28: Ongoing Communication 82 02 04 0 88$10,800 Task H.29: Pop‐up Booth for Festivals and Events 41 6 1 6 36$4,880 Subtotal 28 273 408 508 2971514$216,465 Task I: Certification of EIR a nd Adoption of the General Plan Task I.1: Response to Comments 420 24$4,200 Task I.2: Mitigation, Monitoring, and Reporting Program 1 1$170 Task I.3: Final Program EIR 1 1$170 Task I.4: Planning Commission Hearing 61284 30$4,540 Task I.5: Town Council Hearings (2)121684 40$6,420 Task I.6: Final General Plan Documents 8162416 64$8,560 Task I.7: Town Council Adoption Hearing 684 18$3,040 Task I.8: Web‐Based General Plan 216406060 178$22,750 Subtotal 25211410484356$49,850 Project Management Subtotal 1680120112 328$49,520 TOTAL Total Hours 906341,3081,3726624,026 ‐ 2018 Billing Rates (subject to change every January 1st)$225$20 0$170$120$85 ‐‐ Labor Subtotals $20,250$126,800$222,360$164,640$56,270 ‐$590,320 Direct Expenses (e.g., printing, travel, Engagement HQ fee)$33,000 TOTAL COST $623,320 CONTINGENCY (3) Contingency (10%) 1) This represents a total cos t based on the approved scope of work. 2) The distribution of hours between firms, staff categories an d tasks are an estimate.  While the total costs will not  change, the distribution of hours /costs may vary depending on a ctual execution. 3) Contingency funds can only be used with written authorizatio n from the Town's Project Manager. Mintier Harnish Page 1 May 29, 2018 EXHIBIT B Town of Los Gatos General Plan Update Budget (1)(2) Mintier Harnish PHASES/TASKS Task A: Project Initiation Task A.1: Project Scoping, Kick‐off Meeting, and Town Tour Task A.2: Assemble GIS Data and Prepare Base Maps Task A.3: Existing Data Collection and Compilation Subtotal Task B: Prepare Background Report Task B.1: Administrative Draft Existing Conditions Background R eport Task B.2: Public Draft Background Report Task B.3: General Plan Audit Report Subtotal Task C: Identify Community Issues, Opportunities, and Constrain ts Task C.1: Administrative Draft Issues and Opportunities Summary Task C.2: Public Draft Issues and Opportunities Summary Task C.3: Final Issues and Opportunities Summary Subtotal Task D: Development of General Plan Vision Task D.1: Administrative Draft Vision and Guiding Principles Task D.2: Public Draft Vision and Guiding Principles Task D.3: Final Vision and Guiding Principles Subtotal Task E: Development of Alternatives Task E.1: Administrative Draft Alternatives Report   Subtask E.1a: Fiscal Impact Analysis Subtask E.1b: Transportation System Alternatives Task E.2: Public Draft Alternatives Report Subtotal Task F: General Plan Goals and Policy Development Task F.1: Administrative Draft General Plan                      Alternative VMT Thresholds Task F.2: Administrative Draft Land Use and Circulation Diagram s Task F.3: Preliminary Draft General Plan Task F.4: Public Draft General Plan Task F.5: General Plan Consultation and Referrals Subtotal Task G: Environmental Impact Report Task G.1: Staff Work Session on Program EIR Preparation Task G.2: Notice of Preparation Task G.3: Scoping Meeting Task G.4: Administrative Draft Program EIR Task G.5: Staff Review/Screen Check Draft Program EIR Task G.6: Draft Program EIR Subtotal Task H: Community Outreach and Engagement Task H.1: Community Engagement Strategy Task H.2: Branding and Project Logo Task H.3: Set Up Online Engagement Task H.4, H.10, H.18, H.25: Newsletter2 #1, 2, 3, and 4 Task H.5, H.9, H.13, H.16, H.20, H.23: GPAC #1 ‐ #6 Task H.6 (18 additional GPAC meetings) Task H.7: Community Workshop #1: Project Initiation Task H.8: Joint Study Session #1, Introduction to the General P lan Update Task H.11: Joint Study Session #2, Review Existing Conditions R eport Task H.12: Community Workshop #2, Issues and Opportunities Iden tification Task H.14: Joint Study Session #3, Review Issues and Opportunit ies Report Task H.15: Community Workshop #3, Vision and Guiding Principles Task H.17: Joint Study Session #4, Vision and Guiding Principle s Task H.19: Community Workshop #4, Alternative Choices Task H.21: Planning Commission Meeting Task H.22: Town Council Meeting Task H.24: Joint Study Sessions #5, #6, and #7 Task H.26: Community Workshop #5, Draft General Plan Task H.27: Online Engagement Task H.28: Ongoing Communication Task H.29: Pop‐up Booth for Festivals and Events Subtotal Task I: Certification of EIR and Adoption of the General Plan Task I.1: Response to Comments Task I.2: Mitigation, Monitoring, and Reporting Program Task I.3: Final Program EIR Task I.4: Planning Commission Hearing Task I.5: Town Council Hearings (2) Task I.6: Final General Plan Documents Task I.7: Town Council Adoption Hearing Task I.8: Web‐Based General Plan Subtotal Project Management Subtotal TOTAL Total Hours 2018 Billing Rates (subject to change every January 1st) Labor Subtotals Direct Expenses (e.g., printing, travel, Engagement HQ fee) TOTAL COST  CONTINGENCY (3) Contingency (10%) STICKLEY  Principal NARKAR  Project  Manager WINCH Senior  Planner Planner/ Urban  Designer II Urban  Designer I/  Graphic  SupportAdmin.TOTAL HOURSTOTAL COST 8 8$1,400 0$0 0$0 0800008$1,400 2162432162 92$12,640 488 20$2,900 0$0 2203240162112$15,540 0$0 0$0 0$0 0000000$0 0$0 0$0 0$0 0000000 $0 48241632 84$11,160 0$0 0$0 0$0 48241632084$11,160 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0000000$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0000000$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0000000$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0000000$0 81216 36$5,300 144856564818240 ‐ $240$175$150$125$100$80 ‐‐ $3,360$8,400$8,400$7,000$4,800$1,440 ‐$33,400 $2,500 $35,900 WRT Page 2 May 29, 2018 Town of Los Gatos General Plan Update Budget (1)(2) Mintier Harnish PHASES/TASKS Task A: Project Initiation Task A.1: Project Scoping, Kick‐off Meeting, and Town Tour Task A.2: Assemble GIS Data and Prepare Base Maps Task A.3: Existing Data Collection and Compilation Subtotal Task B: Prepare Background Report Task B.1: Administrative Draft Existing Conditions Background R eport Task B.2: Public Draft Background Report Task B.3: General Plan Audit Report Subtotal Task C: Identify Community Issues, Opportunities, and Constrain ts Task C.1: Administrative Draft Issues and Opportunities Summary Task C.2: Public Draft Issues and Opportunities Summary Task C.3: Final Issues and Opportunities Summary Subtotal Task D: Development of General Plan Vision Task D.1: Administrative Draft Vision and Guiding Principles Task D.2: Public Draft Vision and Guiding Principles Task D.3: Final Vision and Guiding Principles Subtotal Task E: Development of Alternatives Task E.1: Administrative Draft Alternatives Report   Subtask E.1a: Fiscal Impact Analysis Subtask E.1b: Transportation System Alternatives Task E.2: Public Draft Alternatives Report Subtotal Task F: General Plan Goals and Policy Development Task F.1: Administrative Draft General Plan                      Alternative VMT Thresholds Task F.2: Administrative Draft Land Use and Circulation Diagram s Task F.3: Preliminary Draft General Plan Task F.4: Public Draft General Plan Task F.5: General Plan Consultation and Referrals Subtotal Task G: Environmental Impact Report Task G.1: Staff Work Session on Program EIR Preparation Task G.2: Notice of Preparation Task G.3: Scoping Meeting Task G.4: Administrative Draft Program EIR Task G.5: Staff Review/Screen Check Draft Program EIR Task G.6: Draft Program EIR Subtotal Task H: Community Outreach and Engagement Task H.1: Community Engagement Strategy Task H.2: Branding and Project Logo Task H.3: Set Up Online Engagement Task H.4, H.10, H.18, H.25: Newsletter2 #1, 2, 3, and 4 Task H.5, H.9, H.13, H.16, H.20, H.23: GPAC #1 ‐ #6 Task H.6 (18 additional GPAC meetings) Task H.7: Community Workshop #1: Project Initiation Task H.8: Joint Study Session #1, Introduction to the General P lan Update Task H.11: Joint Study Session #2, Review Existing Conditions R eport Task H.12: Community Workshop #2, Issues and Opportunities Iden tification Task H.14: Joint Study Session #3, Review Issues and Opportunit ies Report Task H.15: Community Workshop #3, Vision and Guiding Principles Task H.17: Joint Study Session #4, Vision and Guiding Principle s Task H.19: Community Workshop #4, Alternative Choices Task H.21: Planning Commission Meeting Task H.22: Town Council Meeting Task H.24: Joint Study Sessions #5, #6, and #7 Task H.26: Community Workshop #5, Draft General Plan Task H.27: Online Engagement Task H.28: Ongoing Communication Task H.29: Pop‐up Booth for Festivals and Events Subtotal Task I: Certification of EIR a nd Adoption of the General Plan Task I.1: Response to Comments Task I.2: Mitigation, Monitoring, and Reporting Program Task I.3: Final Program EIR Task I.4: Planning Commission Hearing Task I.5: Town Council Hearings (2) Task I.6: Final General Plan Documents Task I.7: Town Council Adoption Hearing Task I.8: Web‐Based General Plan Subtotal Project Management Subtotal TOTAL Total Hours 2018 Billing Rates (subject to change every January 1st) Labor Subtotals Direct Expenses (e.g., printing, travel, Engagement HQ fee) TOTAL COST  CONTINGENCY (3) Contingency (10%) SVETE  Principal II FELDMAN/  HAMANN  Principal I MADDOX  Supervisor DIX/BERLIN/  CARMACK/  BERSBACH Senior  ProfessionalProfessional Technical  Editor GIS  SpecialistAdmin. TOTAL  HOURSTOTAL COST 6 6$1,110 0 $0 0 $0 006000006$1,110 884824725124181 $26,885 0 $0 0$0 884824725124181$26,885 0$0 0$0 0 $0 000000000 $0 0$0 0$0 0$0 000000000 $0 0$0 0$0 0$0 0$0 000000000$0 161466241448248 304$43,980 0$0 0$0 432044622 81$11,765 26844 24$3,250 0$0 22179228198122614409$58,995 66 12$2,010 1161 9$1,210 66421 19$2,795 301192164370162116 720$100,580 420122064 66$9,810 41282012 56$7,640 3911137196420162934882$124,045 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0 $0 0 $0 0$0 0 $0 0$0 0 $0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 000000000$0 63020404 100$15,030 16612 25$3,680 188812 37$4,770 66 12$2,490 1212 24$4,980 2112444 45$6,095 66 12$2,490 0$0 3407934844020255$39,535 163232 80$12,000 1193639428277437671041,813 ‐ $230$215$185$150$120$105$115$75 ‐‐ $27,370$7,740$72,890$42,300$92,880$3,885$7,705$7,800 ‐$262,570 $15,000 $277,570 Rincon Page 3 May 29, 2018 Town of Los Gatos General Plan Update Budget (1)(2) Mintier Harnish PHASES/TASKS Task A: Project Initiation Task A.1: Project Scoping, Kick‐off Meeting, and Town Tour Task A.2: Assemble GIS Data and Prepare Base Maps Task A.3: Existing Data Collection and Compilation Subtotal Task B: Prepare Background Report Task B.1: Administrative Draft Existing Conditions Background R eport Task B.2: Public Draft Background Report Task B.3: General Plan Audit Report Subtotal Task C: Identify Community Issues, Opportunities, and Constrain ts Task C.1: Administrative Draft Issues and Opportunities Summary Task C.2: Public Draft Issues and Opportunities Summary Task C.3: Final Issues and Opportunities Summary Subtotal Task D: Development of General Plan Vision Task D.1: Administrative Draft Vision and Guiding Principles Task D.2: Public Draft Vision and Guiding Principles Task D.3: Final Vision and Guiding Principles Subtotal Task E: Development of Alternatives Task E.1: Administrative Draft Alternatives Report   Subtask E.1a: Fiscal Impact Analysis Subtask E.1b: Transportation System Alternatives Task E.2: Public Draft Alternatives Report Subtotal Task F: General Plan Goals and Policy Development Task F.1: Administrative Draft General Plan                      Alternative VMT Thresholds Task F.2: Administrative Draft Land Use and Circulation Diagram s Task F.3: Preliminary Draft General Plan Task F.4: Public Draft General Plan Task F.5: General Plan Consultation and Referrals Subtotal Task G: Environmental Impact Report Task G.1: Staff Work Session on Program EIR Preparation Task G.2: Notice of Preparation Task G.3: Scoping Meeting Task G.4: Administrative Draft Program EIR Task G.5: Staff Review/Screen Check Draft Program EIR Task G.6: Draft Program EIR Subtotal Task H: Community Outreach and Engagement Task H.1: Community Engagement Strategy Task H.2: Branding and Project Logo Task H.3: Set Up Online Engagement Task H.4, H.10, H.18, H.25: Newsletter2 #1, 2, 3, and 4 Task H.5, H.9, H.13, H.16, H.20, H.23: GPAC #1 ‐ #6 Task H.6 (18 additional GPAC meetings) Task H.7: Community Workshop #1: Project Initiation Task H.8: Joint Study Session #1, Introduction to the General P lan Update Task H.11: Joint Study Session #2, Review Existing Conditions R eport Task H.12: Community Workshop #2, Issues and Opportunities Iden tification Task H.14: Joint Study Session #3, Review Issues and Opportunit ies Report Task H.15: Community Workshop #3, Vision and Guiding Principles Task H.17: Joint Study Session #4, Vision and Guiding Principle s Task H.19: Community Workshop #4, Alternative Choices Task H.21: Planning Commission Meeting Task H.22: Town Council Meeting Task H.24: Joint Study Sessions #5, #6, and #7 Task H.26: Community Workshop #5, Draft General Plan Task H.27: Online Engagement Task H.28: Ongoing Communication Task H.29: Pop‐up Booth for Festivals and Events Subtotal Task I: Certification of EIR and Adoption of the General Plan Task I.1: Response to Comments Task I.2: Mitigation, Monitoring, and Reporting Program Task I.3: Final Program EIR Task I.4: Planning Commission Hearing Task I.5: Town Council Hearings (2) Task I.6: Final General Plan Documents Task I.7: Town Council Adoption Hearing Task I.8: Web‐Based General Plan Subtotal Project Management Subtotal TOTAL Total Hours 2018 Billing Rates (subject to change every January 1st) Labor Subtotals Direct Expenses (e.g., printing, travel, Engagement HQ fee) TOTAL COST  CONTINGENCY (3) Contingency (10%) HAYNES  Principal CHURCH  Project  Manager COLES  Planner/  Engineer Planner/  Engineer MILAM     SB  743 Expert GIS/  GraphicsAdmin TOTAL  HOURSTOTAL COST 4681 19$3,795 0$0 0$0 468000119$3,795 644449023214 232$36,780 0$0 0$0 644449023214232$36,780 0$0 0$0 0$0 00000000 $0 0$0 0$0 0$0 00000000 $0 0$0 0$0 820403012 110$17,980 22 4$530 82040300214114$18,510 4161245 41$8,485 42462027 63$15,175 4421 11$1,905 0$0 0$0 0$0 84422024413115$25,565 0$0 0$0 0$0 856154 819245$40,495 48812 32$5,640 0$0 126416200831277$46,135 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 6 6$1,410 8 8$1,880 0$0 0$0 0$0 01400000 14 $3,290 0$0 0$0 0$0 44 2212$2,030 244 111$2,195 244 111$2,195 0$0 0$0 41212002434$6,420 0$0 42204288120264877805 ‐ $285$235$140$130$320$140$125 ‐‐ $11,970$47,940$40,320$15,600$8,320$6,720$9,625 ‐$140,495 $12,000 $152,495 Fehr & Peers Page 4 May 29, 2018 Town of Los Gatos General Plan Update Budget (1)(2) Mintier Harnish PHASES/TASKS Task A: Project Initiation Task A.1: Project Scoping, Kick‐off Meeting, and Town Tour Task A.2: Assemble GIS Data and Prepare Base Maps Task A.3: Existing Data Collection and Compilation Subtotal Task B: Prepare Background Report Task B.1: Administrative Draft Existing Conditions Background R eport Task B.2: Public Draft Background Report Task B.3: General Plan Audit Report Subtotal Task C: Identify Community Issues, Opportunities, and Constrain ts Task C.1: Administrative Draft Issues and Opportunities Summary Task C.2: Public Draft Issues and Opportunities Summary Task C.3: Final Issues and Opportunities Summary Subtotal Task D: Development of General Plan Vision Task D.1: Administrative Draft Vision and Guiding Principles Task D.2: Public Draft Vision and Guiding Principles Task D.3: Final Vision and Guiding Principles Subtotal Task E: Development of Alternatives Task E.1: Administrative Draft Alternatives Report   Subtask E.1a: Fiscal Impact Analysis Subtask E.1b: Transportation System Alternatives Task E.2: Public Draft Alternatives Report Subtotal Task F: General Plan Goals and Policy Development Task F.1: Administrative Draft General Plan                      Alternative VMT Thresholds Task F.2: Administrative Draft Land Use and Circulation Diagram s Task F.3: Preliminary Draft General Plan Task F.4: Public Draft General Plan Task F.5: General Plan Consultation and Referrals Subtotal Task G: Environmental Impact Report Task G.1: Staff Work Session on Program EIR Preparation Task G.2: Notice of Preparation Task G.3: Scoping Meeting Task G.4: Administrative Draft Program EIR Task G.5: Staff Review/Screen Check Draft Program EIR Task G.6: Draft Program EIR Subtotal Task H: Community Outreach and Engagement Task H.1: Community Engagement Strategy Task H.2: Branding and Project Logo Task H.3: Set Up Online Engagement Task H.4, H.10, H.18, H.25: Newsletter2 #1, 2, 3, and 4 Task H.5, H.9, H.13, H.16, H.20, H.23: GPAC #1 ‐ #6 Task H.6 (18 additional GPAC meetings) Task H.7: Community Workshop #1: Project Initiation Task H.8: Joint Study Session #1, Introduction to the General P lan Update Task H.11: Joint Study Session #2, Review Existing Conditions R eport Task H.12: Community Workshop #2, Issues and Opportunities Iden tification Task H.14: Joint Study Session #3, Review Issues and Opportunit ies Report Task H.15: Community Workshop #3, Vision and Guiding Principles Task H.17: Joint Study Session #4, Vision and Guiding Principle s Task H.19: Community Workshop #4, Alternative Choices Task H.21: Planning Commission Meeting Task H.22: Town Council Meeting Task H.24: Joint Study Sessions #5, #6, and #7 Task H.26: Community Workshop #5, Draft General Plan Task H.27: Online Engagement Task H.28: Ongoing Communication Task H.29: Pop‐up Booth for Festivals and Events Subtotal Task I: Certification of EIR and Adoption of the General Plan Task I.1: Response to Comments Task I.2: Mitigation, Monitoring, and Reporting Program Task I.3: Final Program EIR Task I.4: Planning Commission Hearing Task I.5: Town Council Hearings (2) Task I.6: Final General Plan Documents Task I.7: Town Council Adoption Hearing Task I.8: Web‐Based General Plan Subtotal Project Management Subtotal TOTAL Total Hours 2018 Billing Rates (subject to change every January 1st) Labor Subtotals Direct Expenses (e.g., printing, travel, Engagement HQ fee) TOTAL COST  CONTINGENCY (3) Contingency (10%) SVENSSON  President CHENG Senior  Associate DAYSOG Senior  AssociateProductionTOTAL HOURSTOTAL COST 6 6$1,200 0$0 0$0 60006$1,200 48606010 178$28,450 488 20$3,200 0$0 52686810198$31,650 0$0 0$0 0$0 00000 $0 0$0 0$0 0$0 00000 $0 0$0 60244 88$15,940 0$0 0$0 60024488$15,940 88 16$2,800 0$0 0$0 2 2$400 0$0 0$0 1080018$3,200 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 00000$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 6 6$1,200 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 8 8$1,600 8 8$1,600 8 8$1,600 8 8$1,600 8 8$1,600 0$0 0$0 0$0 4600046$9,200 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 0$0 00000$0 0$0 174769214356 ‐ $200$150$150$85 ‐‐ $34,800$11,400$13,800$1,190 ‐$61,190 $6,000 $67,190 Applied Development Economics (ADE)  Page 5 May 29, 2018 Town of Los Gatos General Plan Update Budget (1)(2) Mintier Harnish PHASES/TASKS Task A: Project Initiation Task A.1: Project Scoping, Kick‐off Meeting, and Town Tour Task A.2: Assemble GIS Data and Prepare Base Maps Task A.3: Existing Data Collection and Compilation Subtotal Task B: Prepare Background Report Task B.1: Administrative Draft Existing Conditions Background R eport Task B.2: Public Draft Background Report Task B.3: General Plan Audit Report Subtotal Task C: Identify Community Issues, Opportunities, and Constrain ts Task C.1: Administrative Draft Issues and Opportunities Summary Task C.2: Public Draft Issues and Opportunities Summary Task C.3: Final Issues and Opportunities Summary Subtotal Task D: Development of General Plan Vision Task D.1: Administrative Draft Vision and Guiding Principles Task D.2: Public Draft Vision and Guiding Principles Task D.3: Final Vision and Guiding Principles Subtotal Task E: Development of Alternatives Task E.1: Administrative Draft Alternatives Report   Subtask E.1a: Fiscal Impact Analysis Subtask E.1b: Transportation System Alternatives Task E.2: Public Draft Alternatives Report Subtotal Task F: General Plan Goals and Policy Development Task F.1: Administrative Draft General Plan                      Alternative VMT Thresholds Task F.2: Administrative Draft Land Use and Circulation Diagram s Task F.3: Preliminary Draft General Plan Task F.4: Public Draft General Plan Task F.5: General Plan Consultation and Referrals Subtotal Task G: Environmental Impact Report Task G.1: Staff Work Session on Program EIR Preparation Task G.2: Notice of Preparation Task G.3: Scoping Meeting Task G.4: Administrative Draft Program EIR Task G.5: Staff Review/Screen Check Draft Program EIR Task G.6: Draft Program EIR Subtotal Task H: Community Outreach and Engagement Task H.1: Community Engagement Strategy Task H.2: Branding and Project Logo Task H.3: Set Up Online Engagement Task H.4, H.10, H.18, H.25: Newsletter2 #1, 2, 3, and 4 Task H.5, H.9, H.13, H.16, H.20, H.23: GPAC #1 ‐ #6 Task H.6 (18 additional GPAC meetings) Task H.7: Community Workshop #1: Project Initiation Task H.8: Joint Study Session #1, Introduction to the General P lan Update Task H.11: Joint Study Session #2, Review Existing Conditions R eport Task H.12: Community Workshop #2, Issues and Opportunities Iden tification Task H.14: Joint Study Session #3, Review Issues and Opportunit ies Report Task H.15: Community Workshop #3, Vision and Guiding Principles Task H.17: Joint Study Session #4, Vision and Guiding Principle s Task H.19: Community Workshop #4, Alternative Choices Task H.21: Planning Commission Meeting Task H.22: Town Council Meeting Task H.24: Joint Study Sessions #5, #6, and #7 Task H.26: Community Workshop #5, Draft General Plan Task H.27: Online Engagement Task H.28: Ongoing Communication Task H.29: Pop‐up Booth for Festivals and Events Subtotal Task I: Certification of EIR and Adoption of the General Plan Task I.1: Response to Comments Task I.2: Mitigation, Monitoring, and Reporting Program Task I.3: Final Program EIR Task I.4: Planning Commission Hearing Task I.5: Town Council Hearings (2) Task I.6: Final General Plan Documents Task I.7: Town Council Adoption Hearing Task I.8: Web‐Based General Plan Subtotal Project Management Subtotal TOTAL Total Hours 2018 Billing Rates (subject to change every January 1st) Labor Subtotals Direct Expenses (e.g., printing, travel, Engagement HQ fee) TOTAL COST  CONTINGENCY (3) Contingency (10%) HEID PrincipalTOTAL HOURSTOTAL COST 6 6$1,350$16,555 0 $0$2,660 0 $0$5,840 66$1,350$25,055 0 $0$154,195 0 $0$24,850 0$0$5,730 00$0$184,775 0$0$4,420 0$0$4,900 0 $0$1,345 00 $0$10,665 0$0$6,255 0$0$5,610 0$0$1,685 00 $0$13,550 20 20$4,500$39,110 0$0$16,280 0$0$18,320 0$0$8,010 2020$4,500$81,720 8 8$1,800$110,825 0$0$16,535 0$0$7,625 0$0$37,775 0$0$11,180 0$0$2,720 88$1,800$186,660 0$0$4,230 0$0$1,750 0$0$4,155 0$0$161,595 0$0$20,890 0$0$9,000 00$0$201,620 0$0$4,190 0$0$1,900 0$0$8,890 0$0$16,280 0$0$28,110 0$0$46,980 6 6$1,350$7,490 0 $0$4,090 0 $0$4,090 0$0$7,930 0 $0$4,090 12 12$2,700$12,610 0 $0$4,090 12 12$2,700$17,330 8 8$1,800$8,170 8 8$1,800$6,940 0$0$17,275 0$0$14,750 0$0$8,420 0$0$10,800 0$0$4,880 4646$10,350$239,305 0$0$19,230 0$0$3,850 0$0$4,940 0$0$9,060 0$0$13,595 0$0$16,850 0$0$5,530 0$0$22,750 00$0$95,805 0$0 $66,820 8080 ‐7,320 $225 ‐‐‐ $18,000 ‐$18,000$1,105,975 $500$69,000 $18,500$1,174,975 $117,498 GRAND  TOTAL Urban Green Page 6 May 29, 2018